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一、基本情況
(一)轉(zhuǎn)移支付概況。發(fā)放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): 按照巴彥淖爾市農(nóng)牧局財政局下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<巴彥淖爾市2023年中央良種補(bǔ)貼、自治區(qū)鴕鳥養(yǎng)殖補(bǔ)貼及農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)和水利救災(zāi)資金（動物防疫方向）項目實施方案>等4個項目實施方案的通知》（巴農(nóng)牧局發(fā)〔2023〕357號）文件要求，臨河區(qū)財政局下達(dá)我單位畜牧良種項目的補(bǔ)貼資金總額1500萬元，完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只，每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只，肉牛凍精數(shù)量3000頭，每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭，通過項目的實施，有效促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。
(二)整體績效目標(biāo)情況。本年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項目，全年預(yù)算申請資金1500萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度項目目標(biāo)建設(shè)任務(wù)是發(fā)放種公羊數(shù)量4990只，每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只，肉牛凍精數(shù)量3000頭，每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭，完成率100%，該項目的完成有效降低養(yǎng)殖場成本提高養(yǎng)殖效益，項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息，自覺接受社會公眾監(jiān)督，本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)沒有完成。
二、綜合評價結(jié)論
2023年畜牧良種補(bǔ)貼項目全年預(yù)算上級資金到位1500萬元，本年度補(bǔ)貼資金發(fā)放0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%。項目實施做到按流程操作，項目驗收合格后、按要求公示補(bǔ)貼信息,自覺接受社會公眾監(jiān)督。
三、績效情況分析
(一)資金情況分析。
畜牧良種補(bǔ)貼中央轉(zhuǎn)移支付資金共預(yù)算1500萬元，全部用于畜牧良種補(bǔ)貼項目種公羊和肉牛凍精補(bǔ)貼，本年度完成資金發(fā)放0萬元。
（二）資金管理情況分析。
畜牧良種補(bǔ)貼項目資金通過財政撥款到我單位預(yù)算執(zhí)行一體化系統(tǒng)，我單位根據(jù)驗收報告及發(fā)放明細(xì)表，完成補(bǔ)貼發(fā)放。
(三) 總體目標(biāo)完成情況分析。
2023年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項目，全年預(yù)算資金1500萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成種公羊發(fā)放4990 只，使用肉牛良種凍精開展人工授精能繁母牛3000頭，補(bǔ)貼資金1500萬元，本年度支出資金0萬元。
(四) 績效指標(biāo)完成情況分析。
根據(jù)本項目績效自評的各項產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評結(jié)果，該項目自評得分83分。詳細(xì)情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進(jìn)行了公開。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進(jìn)措施
一是加大畜牧良種補(bǔ)貼項目政策的宣傳和補(bǔ)貼資金發(fā)放信息的公示力度，接受群眾監(jiān)督。建立補(bǔ)貼政策資金使用管理的內(nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對各鎮(zhèn)(街道)補(bǔ)貼申報工作的抽查。
二是加大項目資金監(jiān)管力度，確保項目按期順利完。
五 、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
根據(jù)本項目績效自評的各項產(chǎn)出、效益指標(biāo)及預(yù)算執(zhí)行情況的自評結(jié)果，該項目自評得分82分。詳細(xì)情況見績效自評表，并按照要求對績效自評報告和自評表進(jìn)行了公開。
六、績效自評工作開展情況
績效自評的目的是通過財政支出結(jié)果的評價，為政府和社會公眾提供財政支出績效信息，增強(qiáng)預(yù)算單位財政支出績效管理理念，促進(jìn)財政資金分配和使用更加科學(xué)有序，提高財政資金使用效益和效率。我單位通過項目績效自評過程反映項目年初制定的目標(biāo)、計劃、預(yù)算、定額等完成情況，并以此作為評價標(biāo)準(zhǔn)衡量財政支出績效目標(biāo)完成程度的標(biāo)尺，對項目設(shè)定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度進(jìn)行審核，查找目前工作存在的問題及原因，并及時提出下一步改進(jìn)措施。
七、其他需要說明的問題
首先，加強(qiáng)預(yù)算單位績效管理水平。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績效管理水平，客觀、獨立、中肯的進(jìn)行績效自評，形成以證據(jù)和結(jié)果為導(dǎo)向的自評報告，根據(jù)政務(wù)公開條例的有關(guān)規(guī)定，按照依法公開、主動公開和依法申請公開的操作流程，公開績效目標(biāo)、績效指標(biāo)和績效自評報告，自覺接受社會各方面的監(jiān)督。 其次，做實“績效自評”。形成“以證據(jù)或結(jié)果為導(dǎo)向的績效評價體系”，真實反映項目自評得分，真正實現(xiàn)“預(yù)算”“績效”深度融合，提升政府公信力，降低行政運(yùn)行成本，注重經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)發(fā)展能力和收益對象滿意度，促進(jìn)項目產(chǎn)出效果的最大化。
八、附件
轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表
附4
畜牧良種補(bǔ)貼項目轉(zhuǎn)移支付整體績效自評表 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移支付名稱 | 畜牧良種補(bǔ)貼項目 | |||||||||
中央主管部門 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部 | |||||||||
資金投入情況 | 年初預(yù)算數(shù) | 全年預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 分值 | 執(zhí)行率（%） | 得分 | ||||
年度資金總額 | 1500 | 1500 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
其中：財政撥款 | 1500 | 1500 | 0 | —— | 0 | —— | ||||
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||
其他資金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— | ||||
資金管理情況 | 情況說明 | 分值（40） | 得分 | 存在問題和改進(jìn)措施 | ||||||
分配科學(xué)性 | 分配科學(xué)合理 | 6 | 6 | |||||||
下達(dá)及時性 | 資金下達(dá)及時 | 6 | 6 | |||||||
撥付合規(guī)性 | 撥付嚴(yán)格按流程支付項目資金 | 6 | 6 | |||||||
使用規(guī)范性 | 規(guī)范使用糧改飼項目資金 | 6 | 6 | |||||||
執(zhí)行準(zhǔn)確性 | 嚴(yán)格按項目方案準(zhǔn)確執(zhí)行 | 5 | 6 | |||||||
預(yù)算績效管理情況 | 以項目績效目標(biāo)為導(dǎo)向，建立完善預(yù)算績效管理體系 | 5 | 5 | |||||||
政策目標(biāo)實現(xiàn)情況 | 本年度完成項目建設(shè)任務(wù) | 6 | 5 | |||||||
總體目標(biāo)完成情況 | 總體目標(biāo) | 全年實際完成情況 | ||||||||
2023年畜牧良種補(bǔ)貼項目本年度完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只，每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只，肉牛凍精數(shù)量3000頭，每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭，通過項目的實施，有效促進(jìn)畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展。 | 本年度完成畜牧良種補(bǔ)貼項目，全年申請資金1500萬元，本年已支付0萬元，預(yù)算執(zhí)行率0%，本年度完成發(fā)放種公羊數(shù)量4990只，每只種公羊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)3000元/只，肉牛凍精數(shù)量3000頭，每頭肉牛使用凍精配種補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)10元/頭，該項目的完成提高畜牧良種化，推動畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展，本年度按照年初設(shè)定績效目標(biāo)沒有完成。 | |||||||||
績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 指標(biāo)值 | 全年實際完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改進(jìn)措施 | ||
績效指標(biāo) | 產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 發(fā)放種公羊數(shù)量 | 4990只 | 4990只 | 5 | 5 | |||
肉牛凍精數(shù)量 | 3000頭 | 3000頭 | 5 | 5 | ||||||
質(zhì)量指標(biāo) | 種公羊合格率 | 95% | 98% | 5 | 5 | |||||
肉牛凍精合格率 | 95% | 98% | 5 | 5 | ||||||
時效指標(biāo) | 時限 | 1年 | 1年 | 3 | 3 | |||||
資金發(fā)放及時率 | 95% | 0 | 2 | 0 | 項目當(dāng)年沒完成，改進(jìn)措施：2024年支付項目資金 | |||||
成本指標(biāo) | 種公羊成本 | 391萬元 | 391萬元 | 3 | 0 | 項目當(dāng)年沒完成，改進(jìn)措施：2024年支付項目資金 | ||||
肉牛凍精成本 | 3萬元 | 3萬元 | 2 | 0 | 項目當(dāng)年沒完成，改進(jìn)措施：2024年支付項目資金 | |||||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 有效提高肉羊肉牛品種良種化水平 | 有效提高 | 有效提高 | 3 | 3 | ||||
社會效益指標(biāo) | 提升畜牧業(yè)生產(chǎn)能力 | 較明顯 | 較明顯 | 2 | 2 | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 推動畜牧養(yǎng)殖業(yè)健康發(fā)展 | 顯著 | 顯著 | 5 | 5 | |||||
滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 養(yǎng)殖戶滿意度 | 90% | 95% | 10 | 10 | ||||
總分 | 83 | |||||||||
說明 | 無 | |||||||||